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酒店管理集團--財務采購業務——酒店集團內部控制有效性評價表2017(葉予舜)Excel模板

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酒店管理集團--財務采購業務——酒店集團內部控制有效性評價表2017(葉予舜)Excel模板

來源:夢幻星辰 {{likeCount}} {{commentCount}} 評論 2023/11/2 23:30:25

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酒店管理集團--財務采購業務——酒店集團內部控制有效性評價表2017(葉予舜).xlsx

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酒店管理集團--財務采購業務——酒店集團內部控制有效性評價表2017(葉予舜)Excel模板：酒店管理集團財務采購業務內部控制有效性評價表。文檔內容概述了酒店管理集團財務采購業務的內部控制有效性評價表，涵蓋了采購業務管理、采購計劃管理、采購實施管理、驗收管理、付款管理、預付賬款管理、退貨管理等多個方面。評價表詳細列出了關鍵控制點、內控要素和被評價內容，旨在評估酒店集團財務采購業務內部控制的有效性。評價內容涵蓋了采購管理制度的建立、采購計劃的編制與審批、供應商評估與準入、采購合同的簽訂、驗收管理、付款管理、預付賬款管理以及退貨管理等環節，旨在確保酒店集團財務采購業務的規范性和有效性。

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